Installer le mandat : Travailler le budget en collégialité

Contexte et intention : 

Il est l’heure de se pencher sur l’élaboration du budget, de confronter et décliner votre projet politique en cohérence avec l’état de santé financière de la commune, et vous souhaitez vous en emparer collectivement au sein de l’équipe majoritaire ?

Afin d’éviter un retour du travail en silo, où chaque élu.e pourrait être tenté.e de défendre l’intérêt de sa délégation, vous estimez qu’il est souhaitable que le budget ne soit pas l’apanage du ou de la seul.e élu.e au budget, et que les orientations politiques majeures soient actées au sein de l’équipe au complet, sur la base d’un fonctionnement collectif ?

Nous vous proposons un accompagnement pour mener ce travail au cours des 18 premiers mois du mandat.

Objectifs détaillés : 

• Appréhender les mécanismes et l’état de santé financière de votre commune
• Explorer toutes les variables en jeu dans l’élaboration du budget 
• Elaborer des scénarios contradictoires et les mettre en débat
• Valider un scénario et le décliner opérationnellement (PPI, PPF, cadrage des services etc.)

Comment mobiliser les habitant.es ?

Vous souhaitez impliquer les habitant.es dans l’élaboration du budget ou la PPI ? Vous trouvez qu’il est politiquement fort et pertinent d’associer les habitant.es dans le pilotage des grandes masses monétaires qui font tourner la collectivité ? Qu’il est nécessaire en tant qu’équipe de pouvoir se faire percuter par des aspirations légitimes en dehors de votre champ de perception, mais qui structure une partie des réalités et du vécu d’une portion importante des habitant.es ?

L’idée germe depuis un certain temps, le récit de Porto Alegre flotte parmi les inspirations, et un labo de prospective a permis d’explorer et se projeter à mener cela dans les communes participatives. Retrouvez la page pour un accompagnement dédié à l’élaboration du budget avec les habitant•es. 

Déroulé indicatif :

Etape 1 : Comprendre 

• se former aux mécanismes budgétaires, 
• s’approprier l’état de santé financière de votre commune

Etape 2 : Travail préparatoire au débat d’orientation budgétaire

• évaluer le “combien ça coûterait” de déployer vos mesures de campagne
• analyser et illustrer les trajectoires budgétaires (part du fonctionnement légal, les “coûts partis”, les projets/services à enjeux sur lesquels on va amener de l’évolution/transformation)

Etape 3 : Approfondissement

• lien avec l’organisation des services (faisabilité en temps d’agents)
• étudier les différents niveaux de service possible
• comprendre les besoins des acteurs du territoires (analyse des besoins sociaux (CAF), études insee, retours de terrain des asso et acteurs sociaux..)

Etape 4 : Confronter, scénariser, mettre en débat

• organiser le débat politique au sein de l’équipe majoritaire
• préparer les arbitrages, soutenir les désaccords et la politisation des renoncements
• élaborer des scenarii contradictoires qui rendent compte de trajectoires pleinement assumées

Etape 5 : Acter le projet de mandat

• valider un scénario
• traduire la déclinaison du projet de mandat vers la PPI, la PPF**, les lettres de cadrage de service, les taux d’imposition, les tarifs et horaires d’ouverture des services..

*PPI : Programmation Pluriannuelle des Investissements

** PPF : Programmation Pluriannuelle de Fonctionnement